2025年荊門(mén)市口腔醫(yī)院預(yù)算編制說(shuō)明
文章來(lái)源：財(cái)務(wù)科發(fā)布時(shí)間：2025-02-08 10:45:05-
一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
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醫(yī)院始建于1968年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的具有口腔、精神專(zhuān)科特色的政府辦綜合醫(yī)院?？谇?、精神兩大品牌專(zhuān)科賦予了荊門(mén)市口腔醫(yī)院名醫(yī)薈萃、醫(yī)技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、荊楚理工學(xué)院醫(yī)學(xué)院和省內(nèi)外大專(zhuān)醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)實(shí)習(xí)基地、湖北省兒童口腔疾病綜合干預(yù)定點(diǎn)單位、中南地區(qū)（武漢大學(xué)）口腔專(zhuān)科醫(yī)聯(lián)體成員單位、荊門(mén)市各類(lèi)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)單位。
醫(yī)院一貫堅(jiān)持“大專(zhuān)科、小綜合”的發(fā)展模式，倡導(dǎo)“仁愛(ài)、和諧、嚴(yán)謹(jǐn)、卓越”的人文精神，堅(jiān)持“醫(yī)誠(chéng)、業(yè)精、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉，對(duì)生命和健康盡職盡責(zé)”的服務(wù)準(zhǔn)則，遵循“博愛(ài)、責(zé)任、合作、創(chuàng)新，病人至上”的工作宗旨，依托二醫(yī)的醫(yī)療技術(shù)、設(shè)備、人才、資源和品牌優(yōu)勢(shì)，加速提高自身的管理水平和醫(yī)療質(zhì)量，為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、高效、安全、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
醫(yī)院現(xiàn)設(shè)置有本部口腔科（牙體牙髓科、口腔頜面外科、牙周黏膜科、口腔修復(fù)科、牙種植科、兒童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔門(mén)診部等14個(gè)口腔門(mén)診診室；眼耳鼻咽喉科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)美容科、精神、心理科專(zhuān)家門(mén)診；心理一科、心理二科、內(nèi)外科三個(gè)病區(qū)，編制床位300張；設(shè)有醫(yī)務(wù)科等10個(gè)職能管理部門(mén)。
二、2025年主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷屆全會(huì)精神，特別是習(xí)近平總書(shū)記考察湖北重要講話(huà)精神，認(rèn)真落實(shí)總院黨委和院行政工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步全面深化改革，建立健全醫(yī)療質(zhì)控體系，擴(kuò)大患者有效需求，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升，努力實(shí)現(xiàn)“一院兩部”跨越式發(fā)展。
?。ㄒ唬﹫?jiān)定不移地順應(yīng)DIP付費(fèi)政策，重塑業(yè)務(wù)流程
一是加強(qiáng)政策培訓(xùn)。持續(xù)深入科室反復(fù)開(kāi)展DIP政策專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，加深醫(yī)護(hù)人員對(duì)DIP政策內(nèi)涵的認(rèn)識(shí)和理解，準(zhǔn)確把握DIP支付方式改革的重點(diǎn)，預(yù)估支付方式改革對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響程度，提前順應(yīng)DIP支付形勢(shì)。
二是優(yōu)化服務(wù)流程。根據(jù)DIP付費(fèi)病種目錄，確定三個(gè)病區(qū)的基礎(chǔ)病種、優(yōu)勢(shì)病種、戰(zhàn)略病種，在提升醫(yī)療質(zhì)量和控制醫(yī)療服務(wù)成本的基礎(chǔ)上，建立健全科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、循證化，且成本與效率相均衡的最優(yōu)管理流程和診療流程路徑。
三是加強(qiáng)監(jiān)督管理。實(shí)施定期科室自我審查，并與醫(yī)?？萍捌渌毮懿块T(mén)聯(lián)合進(jìn)行監(jiān)督審查，嚴(yán)格執(zhí)行出院患者費(fèi)用的復(fù)核流程。每月對(duì)DIP數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，特別關(guān)注費(fèi)用異常高的病例，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即進(jìn)行溝通并采取整改措施，以確保醫(yī)保基金的合理分配和使用。
?。ǘ﹫?jiān)定不移地鞏固專(zhuān)科發(fā)展，明確業(yè)務(wù)方向
一是聚焦核心專(zhuān)科業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)口腔和精神的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)與特色，集中資源推動(dòng)兩大專(zhuān)科在新技術(shù)應(yīng)用方面的醫(yī)療服務(wù)擴(kuò)展。持續(xù)在新技術(shù)引進(jìn)、科研成果的臨床轉(zhuǎn)化、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、人工智能輔助診斷以及患者舒適化治療等方面加大投入，明確專(zhuān)業(yè)發(fā)展方向，包括但不限于：提升治療舒適度、兒童口腔疾病預(yù)防與保健、牙齒美白技術(shù)、顯微根管治療、隱形矯治以及疑難頜面外科手術(shù)等，不斷增強(qiáng)醫(yī)院專(zhuān)科的競(jìng)爭(zhēng)力。
二是均衡推進(jìn)普病業(yè)務(wù)發(fā)展。充分利用大橋衛(wèi)生服務(wù)站的前沿陣地優(yōu)勢(shì)，與院內(nèi)各科室攜手，定期為社區(qū)居民提供“健康敲門(mén)行動(dòng)”、健康義診以及疾病篩查等服務(wù)，普及科學(xué)的公共衛(wèi)生知識(shí)和健康生活理念。特別對(duì)社區(qū)內(nèi)婦女、兒童、老年人等特定群體的健康需求，實(shí)施精準(zhǔn)引導(dǎo)分診和提供個(gè)性化健康服務(wù)。積極拓展門(mén)診服務(wù)范圍，包括醫(yī)學(xué)美容、團(tuán)體及個(gè)案心理咨詢(xún)、物理治療等，滿(mǎn)足患者多樣化的健康需求。深化內(nèi)外科普病業(yè)務(wù)的發(fā)展，在維持現(xiàn)有常見(jiàn)病診療服務(wù)時(shí)，積極探索向骨科、神經(jīng)康復(fù)等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，逐步實(shí)現(xiàn)服務(wù)的多元化和專(zhuān)業(yè)化。
三是全力拓展康復(fù)醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)。以患者需求為核心，借助總院康復(fù)理療科的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)院內(nèi)跨學(xué)科合作，引入美式整脊、神經(jīng)調(diào)控等前沿技術(shù)。同時(shí)，充分利用現(xiàn)有病區(qū)資源，優(yōu)先發(fā)展睡眠障礙康復(fù)和神經(jīng)康復(fù)項(xiàng)目，為患者提供更精準(zhǔn)、更專(zhuān)業(yè)的康復(fù)治療服務(wù)。隨著發(fā)展的逐步成熟，擬增設(shè)獨(dú)立康復(fù)醫(yī)學(xué)住院病區(qū)，以完善康復(fù)治療服務(wù)體系。
三、2025年部門(mén)預(yù)算編制情況及說(shuō)明
1．部門(mén)預(yù)算收入情況
2025年醫(yī)院事業(yè)二類(lèi)編制人員164人，收入預(yù)算6900萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入126萬(wàn)元，包括經(jīng)費(fèi)撥款59萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移撥款66萬(wàn)元、財(cái)政金庫(kù)非稅收入撥款1萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)非稅收入328萬(wàn)元；醫(yī)療收入6446萬(wàn)元。
2．部門(mén)預(yù)算支出情況
2025年醫(yī)院支出預(yù)算6193萬(wàn)元，其中基本支出5798萬(wàn)元，包含經(jīng)費(fèi)撥款支出59萬(wàn)元，醫(yī)療支出5739萬(wàn)元；項(xiàng)目支出395萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出126萬(wàn)元，其中基本支出59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67萬(wàn)元。
工資福利支出3416萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2412萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出134萬(wàn)元，其他支出231萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況
2025年政府采購(gòu)預(yù)算321萬(wàn)元，其中材料等貨物采購(gòu)金額151萬(wàn)元，物業(yè)服務(wù)170萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
資產(chǎn)總額7291.1萬(wàn)元，其中非流動(dòng)資產(chǎn)2054.5萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額28.2%；流動(dòng)資產(chǎn)5236.6萬(wàn)元, 占資產(chǎn)總額71.8%。
固定資產(chǎn)原值4259萬(wàn)元,其中房屋1522萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)35.7%；設(shè)備2643萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)62%。
凈資產(chǎn)3666萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額50.3%。
5、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
門(mén)診人次10萬(wàn)人，出院人次3300人，藥品收入占比16%，門(mén)診患者例均費(fèi)用300元，出院患者例均費(fèi)用8300元，平均住院日17天，患者滿(mǎn)意度95%。
四、2025年本級(jí)預(yù)算表（見(jiàn)附表）
五、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。
2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
3．商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
六、2024年末地方政府債券使用情況說(shuō)明
本單位2024年未使用地方政府債券。
2025年2月5日
